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2017年三明市文学艺术界联合会预算说明

        2017-10-23 16:03:00        字体显示:

2017年三明市文学艺术界联合会预算说明

 

2017年部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

彩汪汪彩票注册的主要职责是:发挥联络协调、服务管理、团结引导、自律维权职能,围绕中心服务大局,扣紧创作中心任务,出精品,出人才,促进三明文艺大发展大繁荣。

二、部门预算单位基本情况

市文联包括1个机关行政科室,经费性质为财政全额拨款,人员编制数6,在职人数6。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市文联

全额拨款

6

6

三、部门主要工作任务

2017年,市文联主要任务是:贯彻党的文艺方针政策,弘扬社会主义核心价值观,培植文艺特色项目,增强三明文艺发展活力,建全文艺志愿服务机制,积极参与国家公共文化服务体系示范区创建活动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真学习贯彻党的十八届六中全会精神,学习习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神;

(二)精心打造三明文艺集群品牌,扩大三明文艺影响力;

(三)认真实施“名家名作”战略,培育文艺骨干力量;

(四)精心编辑出版《三明文艺》,优化作品展示平台;

(五)大力推进文艺示范基地建设,发挥典型引路作用,指导“省级特色文艺示范基地”发挥示范和引领作用。

(六)加强“数字文联“建设,有效展示三明文艺新貌。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 市文联收入预算为85.26万元,其中:当年财政拨款收入85.26万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算85.26万元,其中:人员支出67.23万元,公用支出2.53万元,项目支出15.5万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出85.26万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出工资福利支出67.23万元。主要用于支付在职干部工资和社会保障费支出。

(二)基本支出商品和服务支出2.53万元。主要用于办公费用支出。

(三)项目支出商品和服务业务费项目支出15.5万元。主要用于各项文创等活动支出。

六、政府性基金支出预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为1.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.05万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排1.05万元。主要用于文艺创作活动、交流及指导协会工作等方面的接待活动,与上年支出相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降了100%,主要原因是:201612月开始实行公车改革,车辆移交公车平台。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,市文联部门收入预算为85.26万元,比2016年减少4.66万元,主要原因是公车改革,减少了公务用车运行费。部门支出预算85.26万元,比2016年减少4.66万元,其中:一般公共预算拨款85.26万元,比2016年减少4.66万元,主要原因是公车改革,减少了公务用车运行费。

九、机关运行经费

2017市文联部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出2.53万元,比2016年减少2.48万元,主要原因是公车改革,减少了公务用车运行费

十、政府采购情况

2016年度市文联部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017市文联部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:三明市财政局关于下达2017年市级部门预算的通知(明财(预)指〔20171号)

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收计划明细表

6.财政代管资金专户收入计划明细表

7.一般公共预算支出总表

8.政府性基金预算支出总表

9.财政代管资金专户核拨支出总表

10.基本支出预算经济分类明细表

11.行政事业性专项支出预算明细表

12.发展建设性项目支出预算明细表

13.政府采购预算明细表

14.项目结余结转情况表

15.综合预算单位人员和车辆基本情况表

16.“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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